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澳门庄闲游戏app办公厅(本级)2020年度预算公开说明

澳门庄闲游戏app办公厅(本级)2020年预算公开目录 

 

  第一部分 澳门庄闲游戏app办公厅(本级)2020年部门预算编制说明 

  第二部分 澳门庄闲游戏app办公厅(本级)2020年部门预算表 

  一、部门财务收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、部门财政拨款收支总体情况表 

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

  六、部门基本支出情况表 

  七、部门项目支出情况表 

  八、部门政府性基金预算支出情况表 

  九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

  十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达) 

  十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十三、省对下转移支付情况表 

  十四、省对下转移支付绩效目标表 

  十五、部门政府采购情况表 

 

澳门庄闲游戏app办公厅(本级)2020年部门预算编制说明 


  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 

  2.在省人民代表大会闭会期间,制定和颁布我省地方性法规,审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。 

  3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 

  4.召集本级人民代表大会会议; 

  5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 

  6.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更; 

  7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; 

  8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议; 

  9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令; 

  10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

  (二)机构设置情况 

  澳门庄闲游戏app(本级)预算包含以下机构: 

  9个专门委员会:省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。 

  3个工作委员会:庄闲游戏app选举联络工作委员会、庄闲游戏app法制工作委员会、庄闲游戏app预算工作委员会。 

  1个办事机构:庄闲游戏app办公厅(下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室)。 

  1个事业单位:信息中心 

  (三)重点工作概述 

  2020年,澳门庄闲游戏app将把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,作为当前和今后工作的首要政治任务,正确认识和把握云南在全国发展大局中的地位和作用,坚持新发展理念,围绕推动经济高质量发展,增强边疆民族地区治理能力,保障和改善民生,决战脱贫攻坚,进一步做好立法、监督、决定和任免工作,更好发挥代表作用,推动建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心不断取得新进展。 

  1.切实提高地方立法的质量和效率。围绕健全人大组织制度和工作制度,根据上位法修改的进展情况,及时修改相关地方性法规。围绕“三个定位”,抓好促进高质量发展立法,开展辐射中心建设立法工作,修改我省实施民族区域自治办法,推动尽快出台民族团结进步示范区建设条例实施细则。围绕强化公共卫生法治保障,适时修改相关条例,启动立法调研。围绕推进社会治理,抓好惠民立法和弘德立法,制定和修改相关法规。加大对州(市)和自治县立法工作的指导力度。对部分法规、条例的实施情况开展执法检查,推进全面依法治省工作。 

  2.切实增强监督工作的针对性和实效性。做好“六稳”工作,落实“六保”任务,听取和审议省人民政府关于“十三五”规划纲要相关指标实施情况报告并开展专题询问,专题调研“十四五”规划纲要编制情况,督促推进重大项目建设、落实创新驱动发展战略、加强民族工作。听取和审议省人民政府关于全省脱贫攻坚工作情况的报告并开展专题询问,推动打赢精准脱贫攻坚战。听取和审议省人民政府关于2019年度环境状况和目标完成情况,以及关于九大高原湖泊保护治理情况的报告并开展专题询问,继续开展九大高原湖泊保护治理督察,检查土壤防治法实施情况,推动打好污染防治攻坚战。审议省人民政府关于我省保工资保运转保基本民生情况、国有资产管理情况、企业国有资产管理情况等报告,结合审议省人民政府关于审计查出问题整改情况报告开展满意度测评,做好预算审查监督工作。听取和审议省人民政府关于传染病防治工作情况的报告、检查动物防疫法实施情况、专题调研医疗保障工作情况,保障人民群众生命健康安全。听取和审议“一府两院”专项工作报告,讨论、决定本行政区域内各项工作的重大事项。 

  3.切实加强和改进代表工作。进一步健全代表联络机制,加强代表活动阵地规范化建设,加大代表履职服务平台的推广运用力度,拓展代表联系群众的渠道。进一步抓好代表培训,不断提高服务保障水平。进一步健全代表议案建议办理工作机制,提升办理实效。开展州(市)、县乡人大换届选举工作调研。 

  4.切实提升自身建设水平。贯彻党的十九届四中全会部署,加强地方人大及基常委会建设。深化主题教育成果巩固和整改落实工作,推进常委会及机关全面从严治党向纵深发展。大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。以周边国家地方议会为重点,加强对外交往。推进新时代人大制度和人大工作研究,做好人大新闻舆论工作。深化与州(市)和县级人大的工作联系,加强指导,密切协同,形成整体工作合力。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制250人,其中:行政编制241人,事业编制9人。在职实有244人,其中: 财政全供养244人,财政部分供养0人,非财政供养2人。 

  离退休人员216人,其中: 离休11人,退休205人。 

  车辆编制41辆,实有车辆41辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2020年部门财务总收入10,214.30万元,其中:一般公共预算财政拨款10,148.11万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转66.19万元。 

  与上年对比减少2443.23万元,下降19.30%,主要原因一是2019年安排机关大楼修缮项目经费,项目已完成,今年不再安排经费;二是对常委会立法和执法检查、省人大代表活动经费等项目支出进行了压缩;三是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费比例降低,安排预算减少。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2020年部门财政拨款收入10,214.30万元,其中:本年收入10,148.11万元,上年结转66.19万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,148.11万元(本级财力10,148.11万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 

  与上年对比减少2443.23万元,下降19.30%,主要原因一是2019年安排机关大楼修缮项目经费,项目已完成,今年不再安排经费;二是对常委会立法和执法检查、省人大代表活动经费等项目支出进行了压缩;三是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费比例降低,安排预算减少。 

  四、预算单位支出情况 

  2020年部门预算总支出10,214.30万元。财政拨款安排支出10,148.11万元,其中:基本支出7,918.83万元,与上年对比减少107.27万元,下降1.34%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低,安排预算减少;项目支出2,229.28万元,与上年对比减少2,307.72万元,下降50.86%,主要原因一是2019年安排机关大楼修缮项目经费,项目已完成,今年不再安排经费;二是对常委会立法和执法检查、省人大代表活动经费等项目支出进行了压缩。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  一般公共服务支出-人大事务-行政运行6,960.46万元,主要用于保障机关正常运转的人员支出和公用经费支出。 

  一般公共服务支出-人大事务-机关服务860.00万元,主要用于机关后勤服务保障及信息化建设的支出。 

  一般公共服务支出-人大事务-人大立法162.00万元,主要用于保障常委会开展立法和执法检查工作的支出。 

  一般公共服务支出-人大事务-人大监督225.00万元,主要用于保障常委会视察和专题调研、人大财经监督、预算审查监督等工作的支出。 

  一般公共服务支出-人大事务-代表工作700.00万元,主要用于保障省人大代表活动、常委会委员履职等方面的支出。 

  一般公共服务支出-人大事务-人大信访工作95.00万元,主要用于接待群众来信来访、机关综治维稳等方面的支出。 

  一般公共服务支出-人大事务-事业运行87.21万元,主要用于保障省人大办公厅信息中心正常运转的人员支出和公用支出。 

  一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出119.00万元,主要用于保障人大新闻宣传工作的支出 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.28万元,主要用于保障离退休人员公用经费的支出 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出454.55万元,主要用于缴纳机关人员基本养老保险费单位承担部份的支出 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出56.29万元,主要用于缴纳机关人员职业年金单位承担部份的支出。 

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金413.32万元,主要用于缴纳机关人员住房公积金单位承担部份的支出。 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  (本条按部门预算支出经济科目分类) 

  基本工资1,326.89万元(其中:基本支出1,326.89万元)。 

  津贴补贴1,728.02万元(其中:基本支出1,728.02万元)。 

  奖金679.37万元(其中:基本支出679.37万元)。 

  绩效工资48.76万元(其中:基本支出48.76万元)。 

  机关事业单位基本养老保险缴费454.55万元(其中:基本支出454.55万元)。 

  职业年金缴费56.29万元(其中:基本支出56.29万元)。 

  其他社会保障缴费12.48万元(其中:基本支出12.48万元)。 

  住房公积金413.32万元(其中:基本支出413.32万元)。 

  办公费446.54万元(其中:基本支出334.54万元,项目支出112.00万元)。 

  印刷费231.16万元(其中:基本支出200.65万元,项目支出30.51万元)。 

  咨询费58.79万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出38.79万元)。 

  水费60.92万元(其中:基本支出60.92万元)。 

  电费210.89万元(其中:基本支出210.89万元)。 

  邮电费66.13万元(其中:基本支出58.13万元,项目支出8.00万元)。 

  物业管理费107.16万元(其中:基本支出74.16万元,项目支出33.00万元)。 

  差旅费851.63万元(其中:基本支出274.21万元,项目支出577.42万元)。 

  因公出国(境)费用141.02万元(其中:基本支出72.74万元,项目支出68.28万元)。 

  维修(护)费354.93万元(其中:基本支出90.43万元,项目支出264.50万元)。 

  租赁费24.00万元(其中:项目支出24.00万元)。 

  会议费427.81万元(其中:基本支出277.00万元,项目支出150.81万元)。 

  培训费321.04万元(其中:基本支出124.04万元,项目支出197.00万元)。 

  公务接待费77.50万元(其中:基本支出77.50万元)。 

  劳务费594.28万元(其中:基本支出101.00万元,项目支出493.28万元)。 

  委托业务费208.90万元(其中:基本支出80.00万元,项目支出128.90万元)。 

  工会经费54.61万元(其中:基本支出54.61万元)。 

  福利费54.61万元(其中:基本支出54.61万元)。 

  公务用车运行维护费137.78万元(其中:基本支出137.78万元)。 

  其他交通费用363.33万元(其中:基本支出363.33万元)。 

  其他商品和服务支出542.61万元(其中:基本支出532.61万元,项目支出10.00万元)。 

  生活补助17.79万元(其中:项目支出17.79万元)。 

  信息网络及软件购置更新75.00万元(其中:项目支出75.00万元)。 

  五、省对下专项转移支付情况 

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为基层人大能力提升专项资金:金额2,300.00万元,主要用于补助州(市)、县(市、区)人大常委会修缮办公室、会议室等办公场所,以及购置办公设施设备和建设电子表决系统;建设乡(镇)人大代表活动室和村代表联络站;基层人大遭受自然灾害应急补助;基层人大常委会组织的视察、调研和培训;补助人大系统挂钩扶贫联系点的特殊困难;补助人大代表活动阵地信息化建设。 

  (二)与中央配套事项 

  无 

  (三)按既定政策标准测算补助事项 

  无 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算总额462.56万元,其中:政府采购货物预算180.00万元、政府采购服务预算202.56万元、政府采购工程预算80.00万元。  

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  澳门庄闲游戏app办公厅部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计441.52万元,较上年减少18.48万元,下降4.02%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  澳门庄闲游戏app办公厅2020年因公出国(境)费预算为141.02万元,较上年减少8.98万元,下降5.99%,共计安排因公出国(境)团组8个,因公出国(境)56人次。 

  增减变化原因是严格落实中央八项规定精神,规范出访活动,对因公出国(境)支出预算进行压缩。今年因为疫情防控的原因,在实际执行过程中,出访批次及人次预计会相应减少。 

  (二)公务接待费 

  澳门庄闲游戏app办公厅2020年公务接待费预算为77.50万元,较上年减少2.50万元,下降3.13%,国内公务接待批次为260次,共计接待2600人次。 

  增减变化原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增要求,对公务接待支出预算进行压缩。今年因为疫情防控的原因,在实际执行过程中,接待批次及人次预计会相应减少。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  澳门庄闲游戏app办公厅2020年公务用车购置及运行维护费为223.00万元,较上年减少7.00万元,下降3.04%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费223.00万元,较上年减少7.00万元,下降3.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为41辆。 

  增减变化原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增要求,对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  2020年度,庄闲游戏app办公厅对下转移支付项目1个,本级项目10个,围绕常委会重点工作选取2个重点项目是常委会立法和执法检查专项经费、常委会视察和专题调研专项经费,根据常委会年度立法工作计划和年度监督工作计划制定两个项目的绩效目标。常委会立法和执法检查项目绩效指标:数量指标是审议法规案件数大于等于7 件、执法检查次数大于等于4次;时效指标是按照时限要求完成立法和执法检查率达100%;社会效益指标是立法和执法检查直接影响人数达1000人以上;满意度指标是立法质量和部分法律实施情况满意度达80%以上。常委会视察和专题调研项目绩效指标:数量指标是专题调研大于10次、组织视察大于5次;社会效益指标是报告审议通过率达95%以上;满意度指标是参与调研和视察的代表满意率达80%以上。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

  3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  8.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。 

  9.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  澳门庄闲游戏app办公厅部门2020年机关运行经费安排3199.15万元,与上年对比增加5.84万元,增长0.18%,主要原因是根据机关运行实际需要,对预算经济科目进行了部分调整,安排机关运行经费预算总体与上年基本持平。 

  机关运行经费具体安排办公费334.54万元、印刷费200.65万元、咨询费20.00万元、水费60.92万元、电费210.89万元、邮电费58.13万元、物业管理费74.16万元、差旅费274.21万元、因公出国(境)经费72.74万元、维修维护费90.43万元、会议费277.00万元、培训费124.04万元、公务接待费77.50万元、劳务费101.00万元、委托业务费80.00万元、工会经费54.61万元、福利费54.61万元、公务用车运行维护费137.78万元、其他交通费用363.33万元、其他商品和服务支出532.61万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。